泰達國際礦業(yè)投資有限公司備品備件管理辦法
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為進一步加強公司備品備件管理工作，規(guī)范各所屬單位備品備件管理，提高管理水平，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，根據(jù)中國電力投資集團公司有關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。
2 適用范圍
本辦法適用于公司所屬各單位生產(chǎn)備品備件的日常管理工作。
3 定義
3.1備品備件：是指在生產(chǎn)技改、大修、運行維護、檢修和事故搶修過程中，為縮短設(shè)備停修時間，保證安全穩(wěn)定生產(chǎn)，所必須采購和儲備的配件、成套設(shè)備、材料、零部件。包括事故性備品備件、常耗性備品備件。
3.1.1事故性備品備件：指用于突發(fā)事故搶修且具有使用頻率低、采購周期長、備件價值高、停工損失重大等特點的物資。
3.1.2常耗性備品備件：指為保證日常正常生產(chǎn)，需定期或經(jīng)常使用的，需保持一定儲備量的物資。包括生產(chǎn)工藝流程中要求必須添加的化學(xué)品；設(shè)備正常運行情況下容易磨損，日常檢修維護需要更換的易損件；為縮短檢修時間用檢修輪換部件；在檢修中使用一般材料、設(shè)備、工具和儀器；技改或大修項目所需的材料、設(shè)備和零部件。
3.2備品備件管理：是指對生產(chǎn)備品備件的日常管理工作，包括定額管理、計劃管理、采購管理、驗收管理、庫存管理和報廢管理。
4職責(zé)和分工
4.1 計劃發(fā)展部
是公司備品備件管理的上級歸口管理部門，其主要職責(zé)是：
4.1.1 貫徹執(zhí)行集團公司有關(guān)的規(guī)章制度，負責(zé)建立健全公司備品備件管理制度。
4.1.2 指導(dǎo)、檢查所屬單位開展備品備件管理工作，并組織對所屬單位備品備件管理工作的業(yè)務(wù)考核。
4.1.3 負責(zé)協(xié)調(diào)所屬各單位物資管理部門，組織匯總、編制事故備品備件和重要常耗性備品備件的庫存儲備定額。
4.1.4 負責(zé)審批所屬單位備品備件的月度采購計劃和招標采購方式。
4.1.5 負責(zé)對公司所屬各單位備品備件的計劃、招標、采購、儲備、保管、報廢等進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。
4.1.6 按照集團公司招投標管理辦法界定的職責(zé)范圍，負責(zé)備品備件集中招標采購。
4.1.7 協(xié)助所屬各單位協(xié)調(diào)重大備品備件的儲備、修理和售后服務(wù)等工作。
4.2 氧化鋁管理部
4.2.1 對公司及所屬單位備品備件管理工作進行專業(yè)指導(dǎo)。
4.2.2 對庫存儲備定額的確定提供專業(yè)技術(shù)支持，提供主要備品備件的技術(shù)指標和要求，必要時參與重大設(shè)備備品備件的品質(zhì)驗證。
4.2.3 對備品備件的招標采購工作提供技術(shù)支持，對推薦的潛在供應(yīng)商名單提出修改意見和建議。
4.3 所屬各單位
4.3.1 負責(zé)貫徹落實公司備品備件管理辦法，制定本單位的備品備件管理制度、操作流程和實施細則。
4.3.3 負責(zé)提出事故備品備件和重要常耗性備品備件的庫存儲備定額。
4.3.4 負責(zé)組織公司授權(quán)范圍內(nèi)的物資招標采購工作，并將結(jié)果報公司備案。
4.3.5 負責(zé)本單位的備品備件的庫存、維修、盤點、報廢等日常管理。
4.3.6 負責(zé)本單位備品備件信息管理系統(tǒng)的維護和操作，及時更新信息變化記錄，實現(xiàn)備品備件管理的規(guī)范化、流程化、信息化。
5備品備件管理
5.1 定額管理
5.1.1 備品備件定額標準化是備品備件管理的基礎(chǔ)，是編制年度、月度招標采購計劃的依據(jù)，公司備品備件采取定額儲備管理。
5.1.2定額編制
5.1.2.1 所屬各單位應(yīng)及時按照設(shè)備情況組織開展備品備件定額的編制工作，建立主要備品備件的標準化定額清冊，并報公司計劃發(fā)展部備案。
5.1.2.2 備品備件的定額應(yīng)按照事故性備品備件、常耗性備品備件分開建立。
5.1.2.3 備品備件的定額編制應(yīng)參照歷史數(shù)據(jù)或行業(yè)標準，綜合考慮以下因素：
①備品備件的等級（重要性）；
②備品備件的使用壽命（更換周期、檢修周期）；
③ 同類型設(shè)備使用的數(shù)量；
④備品備件的訂貨周期；
⑤ 備品備件的價格；
⑥ 單次消耗的數(shù)量。
5.1.2.4 進口設(shè)備的備品備件由于采購周期長，可根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備情況按照事故備件來管理。
5.1.3 定額修訂
備品備件定額原則上每年修訂一次，在每年的1季度，各單位組織對上年度定額執(zhí)行情況進行檢查、分析，并調(diào)整、制定本年度標準化定額，報公司計劃發(fā)展部備案。
5.2計劃管理
5.2.1 所屬各單位應(yīng)加強備品備件采購計劃的管理，制定相應(yīng)的管理辦法，并按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5.2.2有明確定額的備品備件，所屬單位采購部門應(yīng)按照定額數(shù)量編制年度采購計劃，每月根據(jù)消耗及時補充定額庫存。
5.2.3 補充定額的備品備件計劃按月由所屬單位物資采購部門提出，與下月招標采購計劃一起于每月10日前報送公司招標歸口管理部門審定。
5.2.4生產(chǎn)技改、大修、節(jié)能管理、項目攻關(guān)等所需的備品備件計劃由所屬單位項目責(zé)任部門按照通過的可研報告要求通過本單位物資采購部門上報給公司計劃發(fā)展部。
5.3采購管理
5.3.1 備品備件的招標采購需符合《中國電力投資集團公司招標采購管理辦法》和《中電投國際礦業(yè)投資投資有限公司招標管理規(guī)定》的要求。
5.3.2 備品備件的招標采購由物資管理部門負責(zé)，原則上采用招標方式確定中標單位。
5.3.3 對于月固定消耗的常耗性備品備件和物資，原則上采用年度招標方式確定中標單位，按標準化定額儲備，分批采購。
5.3.4 備品備件的招標采購須有明確的規(guī)格型號和技術(shù)參數(shù)，必須簽訂購銷合同，對于重要備品備件要簽訂詳細的技術(shù)協(xié)議。合同的管理按照公司合同管理辦法執(zhí)行。
5.3.5 對于特殊備品備件只能從一家購買的，必須在編制采購計劃時一同提交詳細的專題報告說明原因，公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后方可執(zhí)行。
5.3.6 對于不具備招標條件的零星、小額物資，需按照“貨比三家，性價比最優(yōu)”的原則確定供貨單位。
5.4驗收管理
5.4.1 所屬各單位應(yīng)加強備品備件的驗收管理，制定完善的驗收管理制度和驗收流程，明確各部門分工、職責(zé)。
5.4.2 采購的備品備件由所屬單位使用部門會同采購部門共同驗收，相關(guān)責(zé)任人簽字確認，驗收人員應(yīng)對所驗收產(chǎn)品的質(zhì)量負責(zé)。
5.4.3 備品備件入庫前驗收除了檢查復(fù)核供應(yīng)商的資質(zhì)、檢驗報告、隨機資料外，還應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行實物檢驗。對照合同及技術(shù)協(xié)議內(nèi)容逐項檢驗，做好驗收記錄，不合格產(chǎn)品一律不準入庫。
5.4.4 對于機加工的備品備件驗收時應(yīng)查驗相應(yīng)的圖紙，圖紙資料符合國家標準和使用單位要求，圖紙資料等需按照規(guī)定組織審核后歸檔。
5.5庫存管理
5.5.1 所屬各單位應(yīng)加強備品備件的庫存管理，制定完備的庫存管理制度和出入庫流程，明確崗位分工和職責(zé)。
5.5.2 備品備件的儲備應(yīng)嚴格按照指定的物資倉儲管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5.5.3 備品備件需到貨驗收合格后方可入庫，入庫手續(xù)需完備，登記備品備件名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、廠商、價格、入庫時間、經(jīng)辦人等信息。
5.5.4 備品備件應(yīng)統(tǒng)一編碼，按照不同類別分類、分區(qū)域存放，妥善保管，防止損壞。
5.5.5 備品備件出庫應(yīng)遵循“先入先出”的原則，所有出庫需辦理完備的出庫手續(xù)，按規(guī)定保存好出庫記錄。
5.5.6 備品備件庫原則上至少每半年盤點一次，盤點時應(yīng)由倉庫管理人員、物資采購人員、財務(wù)人員及監(jiān)督人員共同參與。盤點主要進行實物和賬目核對，確保賬實相符、賬卡相符、賬賬相符。對于賬齡過長，閑置不用的物資登記造冊，為后續(xù)處置做好準備。
5.6報廢管理
5.6.1所屬各單位應(yīng)加強廢舊備品備件的報廢管理，制定完備的廢舊物資回收處置辦法，明確崗位分工和職責(zé)。廢舊備品備件的處置嚴格按照相關(guān)制度執(zhí)行。
5.6.2 對于賬齡過長，長期閑置不用的物資要及時進行處置，以降低庫存，盤活資金。
5.6.3 符合報廢條件的物資和備品備件由所屬單位使用部門提出申請，經(jīng)設(shè)備管理部門和相關(guān)專業(yè)管理部門、鑒定部門進行技術(shù)鑒定，出具鑒定報告，經(jīng)審批后方可進行報廢處置。
5.6.4 報廢處置后，應(yīng)及時更新庫存信息，保證庫存信息的準確性。
6 考核與評價
6.1公司計劃發(fā)展部根據(jù)本辦法制定考核指標，對所屬單位的備品備件管理工作進行檢查、指導(dǎo)和考核。必要時會同氧化鋁管理部等相關(guān)部門開展專項檢查活動，對存在的問題提出整改意見。
6.2 對在備品備件管理中對促進企業(yè)安全生產(chǎn)和降低物資采購成本，成績突出者，公司將予以表彰和獎勵。
