重慶米匯科技發(fā)展有限公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理實(shí)施辦法
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1目的
為加強(qiáng)安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控管理，規(guī)范安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱隱患）排查治理工作，確保隱患整改及時有效，有效防止事故發(fā)生。
2適用范圍
本辦法適用于國際礦業(yè)本部（以下簡稱公司）、所屬單位及其所管理的單位（以下統(tǒng)稱各單位）。
3定義
本辦法所指的安全生產(chǎn)隱患，是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
3.1安全生產(chǎn)隱患分為以下兩類：
3.1.1一般隱患。指危害性和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
3.1.2重大隱患。指危害性和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使本單位自身難以排除的隱患。
3.2重大隱患按照上述定義并參照集團(tuán)公司發(fā)布的重大隱患目錄認(rèn)定。所屬單位認(rèn)為有必要時，可按照公司有關(guān)規(guī)定，制定本單位重大隱患認(rèn)定和管理辦法。
4職責(zé)
4.1安全與環(huán)保部負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查治理綜合管理制度，監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)公司系統(tǒng)內(nèi)隱患排查治理工作，對重大隱患和可能對生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)、社會造成較大影響的隱患治理進(jìn)行跟蹤監(jiān)控與督辦，對公司隱患排查治理工作進(jìn)行統(tǒng)計、分析、總結(jié)、上報。
4.2公司各專業(yè)部門根據(jù)職責(zé)分工，開展隱患排查治理監(jiān)督檢查，督促、指導(dǎo)所負(fù)責(zé)專業(yè)的隱患排查治理工作。按照公司的規(guī)定和工作部署，對所負(fù)責(zé)專業(yè)開展的隱患排查治理工作進(jìn)行統(tǒng)計、分析、總結(jié)、上報。
4.3所屬單位負(fù)責(zé)建立健全本單位隱患排查治理制度，逐級建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制，定期和及時組織開展隱患排查治理，落實(shí)隱患排查治理的資金和措施，對本單位隱患排查治理工作進(jìn)行統(tǒng)計、分析、總結(jié)、上報。
4.4各單位主要負(fù)責(zé)人對本單位隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。
5隱患排查方式與內(nèi)容
5.1根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和季節(jié)性特點(diǎn)，隱患排查采取定期排查、專項(xiàng)排查、重點(diǎn)排查方式和其他方式進(jìn)行：
5.1.1定期排查：根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、本單位生產(chǎn)作業(yè)范圍和單位的實(shí)際情況采取春季、夏季（包括迎峰度夏、防汛防臺）、秋季、冬季（防寒防凍）安全檢查的方式和年度、季度、月度、每旬、每日、每班排查的方式進(jìn)行。隱患排查的組織、內(nèi)容和頻次由專業(yè)管理部門或各單位根據(jù)地域、產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)自行確定，并在有關(guān)隱患排查治理和安全檢查的制度中明確。
5.1.2專項(xiàng)排查：根據(jù)國家、地方政府和部門以及上級要求，針對產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、各產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)管理專業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)組織進(jìn)行。隱患排查的組織、內(nèi)容和頻次由專業(yè)管理部門或各單位根據(jù)實(shí)際情況確定。
5.1.3重點(diǎn)排查：根據(jù)國家、地方政府和部門以及上級要求，針對重點(diǎn)時段、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)管理對象組織進(jìn)行。隱患排查的組織、內(nèi)容和頻次由專業(yè)管理部門或各單位根據(jù)實(shí)際情況確定。
5.1.4其他方式的隱患排查由專業(yè)管理部門或各單位根據(jù)實(shí)際情況組織進(jìn)行。
5.2隱患排查的內(nèi)容包括兩部分，即“通用排查重點(diǎn)內(nèi)容”和“專項(xiàng)排查重點(diǎn)內(nèi)容”。各專業(yè)管理部門或各單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位具體情況，編制排查大綱和內(nèi)容。
5.2.1通用排查重點(diǎn)內(nèi)容：
5.2.1.1安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況
１)安全第一責(zé)任人安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況，各級安全控制指標(biāo)的落實(shí)及業(yè)績考核情況；
２)安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定和實(shí)施情況；
３)安全生產(chǎn)規(guī)劃的制定實(shí)施情況及安全投入情況；
４)安全監(jiān)督管理部門的建立和人員配備情況。
5.2.1.2隱患排查治理和重大危險源普查監(jiān)控情況:
１)隱患排查治理制度的制定和實(shí)施情況，生產(chǎn)作業(yè)過程中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位、設(shè)施、設(shè)備、裝置的檢查、排查情況,重大隱患的管理治理情況；
２)重大危險源的普查建檔、申報登記、辨識分級、檢測、評估、監(jiān)控情況和防范應(yīng)急措施的制定與落實(shí)情況。
5.2.1.3安全技術(shù)培訓(xùn)情況
１)主要行政負(fù)責(zé)人和安全管理人員的培訓(xùn)考核情況，特種作業(yè)人員的培訓(xùn)考核和持證上崗情況；
２)安全教育與培訓(xùn)制度的制定實(shí)施和安全教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的投入情況；
３)對新員工（包括新工人、合同工、臨時工、外包工、實(shí)習(xí)生等）的崗前培訓(xùn)和公司（廠、礦）、部門（分場、車間）、班組三級安全教育培訓(xùn)情況。
5.2.1.4安全投入和安全“三同時”執(zhí)行情況:
１)在企業(yè)成本中專項(xiàng)列支安全費(fèi)用情況；
２)依法參加工傷保險和社會保險的情況；
３)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全“三同時”情況，對兼并、收購、改制企業(yè)加強(qiáng)安全管理和安全整治的情況。
5.2.1.5工程項(xiàng)目安全管理和對承包隊伍安全監(jiān)督管理情況:
１)建立招投標(biāo)制、項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程監(jiān)理制，明確建設(shè)方、承包方和監(jiān)理方安全職責(zé)的情況；
２)建立嚴(yán)格的現(xiàn)場組織管理、作業(yè)管理和相關(guān)安全工作規(guī)程的情況；
３)建立和執(zhí)行對工程項(xiàng)目安全檢查制度的情況；
４)承包方、監(jiān)理方安全目標(biāo)責(zé)任書簽訂情況。
5.2.1.6應(yīng)急管理情況:
１)建立健全應(yīng)急救援預(yù)案體系，結(jié)合實(shí)際開展應(yīng)急培訓(xùn)和應(yīng)急演練情況；
２)建立專兼職救援隊伍或與相關(guān)應(yīng)急救援隊伍簽訂救援協(xié)議情況；
３)應(yīng)急救援物資、設(shè)備的配備和維護(hù)保養(yǎng)情況；
４)發(fā)生事故時或者緊急情況下應(yīng)急救援的實(shí)施情況。
5.2.1.7事故管理和責(zé)任追究情況:
１)事故報告制度的建立和執(zhí)行情況，有無遲報、漏報和瞞報行為及其查處情況；
２)按照“四不放過”原則對調(diào)查權(quán)限范圍內(nèi)的事故開展調(diào)查處理，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究的情況；
３)落實(shí)國家及有關(guān)部門和地方人民政府做出的責(zé)任追究決定或建議的情況；
４)吸取教訓(xùn)、舉一反三、認(rèn)真整改的情況。
5.2.2專項(xiàng)排查重點(diǎn)內(nèi)容：
專項(xiàng)排查重點(diǎn)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)國家和地方以及上級單位對產(chǎn)業(yè)安全的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，由各專業(yè)管理部門或各單位根據(jù)各自生產(chǎn)特點(diǎn)按照春季安全、秋季安全、安全生產(chǎn)月、迎峰度夏、防汛防臺、防寒防凍的要求制定檢查大綱和實(shí)施計劃內(nèi)容。
5.3安全與環(huán)保部門根據(jù)專業(yè)管理部門和各單位工作安排對隱患排查工作開展情況進(jìn)行督查。
6隱患整改與治理
6.1各單位要按照分級負(fù)責(zé)的原則，落實(shí)隱患整改責(zé)任和措施。
一般隱患由所屬單位組織立即整改，或者制定整改治理計劃組織整改。重大隱患和可能對生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)、社會造成較大影響的隱患由所屬單位按照國家規(guī)定組織制定整改治理方案，公司負(fù)責(zé)監(jiān)督整改和督辦。整改計劃和方案，要做到整改目標(biāo)、資金、人員、時限、措施“五落實(shí)”。
6.2在隱患整改過程中，要采取嚴(yán)密的監(jiān)控防范措施。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
6.3對不能確保生產(chǎn)安全的重大隱患，必須停產(chǎn)整改，整改結(jié)束后，必須經(jīng)公司驗(yàn)收合格方可恢復(fù)生產(chǎn)。
6.4安全與環(huán)保部根據(jù)專業(yè)管理部門和各單位工作安排對隱患整改與治理工作開展情況進(jìn)行督查。
7隱患整改督辦
7.1公司、各所屬單位對重大隱患和可能對生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)和社會造成較大影響的隱患的整改實(shí)施督辦。
7.2在隱患排查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患和可能對生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)和社會造成較大影響的隱患，公司（所屬單位）應(yīng)立即上報集團(tuán)公司（公司）安全生產(chǎn)監(jiān)督部門和相關(guān)專業(yè)管理部門。
7.3對重大隱患和可能對生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)和社會造成較大影響的隱患，由公司安全與環(huán)保部門會同相關(guān)專業(yè)管理部門向相關(guān)所屬單位發(fā)出督辦單，對整改工作進(jìn)行督辦。
7.4督辦工作的主要內(nèi)容：
7.4.1隱患監(jiān)控措施的制定與落實(shí)情況；
7.4.2隱患整改方案的落實(shí)情況；
7.4.3隱患整改項(xiàng)目的形象進(jìn)度；
7.4.4.專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案制定、培訓(xùn)和演練情況。
7.5督辦期間，所屬單位應(yīng)按照督辦要求，及時向公司安全與環(huán)保部門和相關(guān)專業(yè)管理部門反饋整改情況。整改完畢，應(yīng)向公司安全環(huán)保部門提交書面報告申請督辦事項(xiàng)關(guān)閉。
7.6公司收到相關(guān)所屬單位重大隱患整改督辦事項(xiàng)申請關(guān)閉報告并確認(rèn)后，安全與環(huán)保部門會同相關(guān)專業(yè)部門辦理回復(fù)意見。同時按照有關(guān)管理要求，由集團(tuán)公司督辦的重大隱患，上報集團(tuán)公司同意方可對督辦事項(xiàng)關(guān)閉。
8隱患排查治理總結(jié)
8.1各單位應(yīng)及時統(tǒng)計、分析和總結(jié)隱患排查治理工作，并將隱患排查治理工作總結(jié)及時報公司安全生產(chǎn)監(jiān)督部門。
8.2有關(guān)定期排查總結(jié)報送公司時間：
8.2.1春季排查總結(jié)：4月底前；
8.2.2夏季排查總結(jié)：7月底前；
8.2.3秋季排查總結(jié)：10月底前；
8.2.4冬季排查總結(jié)、年度隱患排查治理總結(jié)：12月底前。
8.2.5其他專項(xiàng)排查和重點(diǎn)排查總結(jié)應(yīng)在排查工作完成后及時上報。
8.3各單位隱患排查治理年度總結(jié)報告，由各單位安全生產(chǎn)監(jiān)督部門負(fù)責(zé)整理，上報公司或地方有關(guān)主管部門，并抄送各專業(yè)管理部門。各專業(yè)管理部門組織的隱患排查治理活動，應(yīng)及時總結(jié)并抄送同級安全生產(chǎn)監(jiān)督部門，抄報上級專業(yè)管理部門、或地方有關(guān)主管部門。
8.4公司定期組織對各單位的安全隱患排查治理進(jìn)行督查，負(fù)責(zé)各階段專項(xiàng)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的檢查驗(yàn)收，并按照規(guī)定時間將“安全隱患排查治理工作總結(jié)”上報集團(tuán)公司、國家或地方有關(guān)主管部門。
9支持性文件
9.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
9.2《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(安全監(jiān)管總局令第16號)
9.3《集團(tuán)公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理實(shí)施辦法》
